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赤壁市招商局2017年度部門決算

來源:赤壁市人民政府門戶網 發布時間:2018-10-31 打印文章

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2017 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(單位“三定”方案)

1、負責上級招商引資活動的參與組織和本機招商引資活動的具體組織;負責招商引資活動的組織、聯絡、洽談、跟蹤、簽約和項目批文、證照等手續辦理。

2、負責具體招商引資工作。

3、負責招商引資有關數據、信息的匯總、上報;負責市委、市政府下達的招商引資工作任務完成情況的檢查、督辦,協助有關部門搞好經濟環境整治;

4、負責招商引資項目推介、信息收集、整理、篩選、發布和項目庫的建設,建立和完善招商引資信息網絡。

5、協調外來投資者與市有關部門、鄉鎮的關系,并接受外商投訴。

二、機構設置

從決算單位構成看,本部門決算僅為赤壁市招商局機關,無下屬二級預算單位。

第二部分2017年度部門決算表

赤壁市招商局.png

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支分別總計497.95萬元和497.95萬元。與2016年相比,收、支總計各增加98.33萬元和98.33萬元,分別增長25%和25%。主要原因:一是基本支出中增加調整工資、補發工資和兌現政策性獎勵費用;二是項目支出中增加加強外出招商引資力度的差旅費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計497.95萬元,其中:財政撥款收入497.70萬元,占99.95%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0.25萬元,占0.05%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計497.95萬元,其中:基本支出143.29萬元,占28.78%;項目支出354.66萬元,占71.22%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支分別總計497.70萬元和497.70萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加98.33萬元和98.33萬元,增長25%和25%。主要原因:一是基本支出中增加調整工資、補發工資和政策性獎勵兌現費用;二是項目支出中增加加強外出招商引資力度的差旅費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出497.70萬元,占本年支出合計的99.95%。與2016年相比,財政撥款支出增加98.33萬元,增長25%。主要原因:一是基本支出中增加調整工資、補發工資和兌現政策性獎勵費用;二是項目支出中增加加強外出招商引資力度的差旅費。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017年度財政撥款支出497.70萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出497.70萬元,占100%;外交(類)支出0萬元;社會保障和就業(類)支出0萬元;住房保障(類)支出0萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為572.11萬元,支出決算為497.70萬元,完成調整預算的86.99%。決算小于預算的主要原因是:基本支出中養老保險、職業年金、補繳養老保險、補繳職業年金共調減42.12萬元;項目支出專項業務檔案升級調減5萬元等等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出143.04元,其中:人員經費128.55萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費14.49萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為172.68萬元,支出決算為149.79萬元,完成調整預算的86.74%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算10.53萬元,占7.03%;公務用車購置及運行費支出決算4.71萬元,占3.14%;公務接待費支出決算134.55萬元,占89.83%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出10.53萬元。全年安排單位因公出國(境)團組1個,累計2人次。開支主要用于赴香港參加2017鄂港澳粵經貿合作洽談會產生的交通費、住宿費、會議資料費等。

因公出國(境)費支出決算比2016年減少70.71萬元,減少87.04%。主要是因為2016年咸寧市組團赴香港參加2016年鄂港澳粵經貿合作洽談會,該次活動由赤壁市承辦;2017年赴香港參加2017鄂港澳粵經貿合作洽談會,赤壁市是參會單位。

2.公務用車購置及運行費支出4.71萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出4.71萬元。主要是公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。本單位無公務用車,因招商工作需要向市政府借用公務車一輛,故實際公務車保有量為1 輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少3.09萬元,下降39.62%。主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,本單位1-9月份無公務車,10月份起向市政府借用公務車一輛。

3.公務接待費支出134.55萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出134.55萬元。主要用于客商來赤考察、洽談、簽約發生的接待支出。2017年共接待國內來赤考察、洽談、簽約企業400余批次、客商6000余人次(不包括陪同人員)。

公務接待費支出決算比2016年減少1.6萬元,下降1.18%。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

八、關于2017年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。其中,一級項目1個,共涉及資金260.48萬元,占項目支出預算總額的100%。已開展了全面自評。

我單位共組織對“招商引資專項”1個一級項目開展了重點績效評價,涉及資金260.48萬元。上述項目均采用委托第三方機構協助自評開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

赤壁市招商局2017年度招商引資項目結果

“招商引資”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“招商引資”項目自評得分為90.5分。項目全年預算數為283萬元,執行數為260.48萬元,完成預算的92.04%。主要產出和效果:全年招商引資到位資額265億元,其中:新建項目到資額95.8億元,續建建項目到資額169.2億元。新引進項目281個,協議投資總額526.2億元。其中:一產項目45個,協議投資總額29.5億元,占比16%;二產項目170個,協議投資總額328.5億元,占比60.5%;三產項目66個,協議投資總額168.2億元,占比23.5%。新簽約項目中,已完成工商注冊131個,已開工74個,已投產23個。協議投資額在億元以上項目75個,協議投資總額432.2億元,占比26.7%,其中完成工商注冊39個,已開工16個,已投產3個。招商引資項目建設工作成效顯著,在傳統產業領域,先后引進銀輪工業換熱器項目、300萬噸環保包裝紙項目、華潤風力發電項目、紡織服裝終端產品系列項目,傳統產業轉型升級成效明顯。緊扣互聯網+概念的時代脈搏,搶抓機遇,先后引進頤高美麗鄉村運營中心,攜程網、優藍網客服呼叫中心、摩拜單車等一批新經濟新業態的項目,為提升城市軟實力,提升城市品牌形象發揮十分重要作用。這些企業落地赤壁,大力促進人民就業,特別是為工業園區因征地失去土地的百姓提供了大量的就業機會,解決了他們的生活后顧之憂。推動赤壁的不斷發展,使人民生活水平滿意度提高。發現的主要問題:個別績效指標年度指標值未量化或設置偏低。下一步改進措施:更加科學合理的設置績效指標年度指標值。

九、其他重要事項的情況說明

(一)2017年機關運行經費支出情況的說明

我單位機關運行經費嚴格按照部門預算公用支出單項定額標準的編制口徑執行,全部由經費撥款安排。2017年機關運行經費支出為14.49萬元,為預算的59.02%,比2016年增加 6.59萬元,增漲83.42%,主要原因一是有關辦公費用價格上漲;二是由于系統維護,2016年下半年工會經費于2017年提繳;三是2017年新增職工伙食補貼費用等。其中,商品和服務支出14.49萬元,其他資本性支出0萬元。主要為辦公費4.98 萬元,印刷費 0萬元,水電費 0.66萬元,郵電費0.33萬元,物業管理費0.31萬元,差旅費 0.10萬元,因公出國(境)費用 0萬元,維修(護)費 0.62 萬元,會議費 0萬元,培訓費0.02萬元,公務接待費 0萬元,勞務費 0萬元,委托業務費 0萬元,工會經費3.67萬元,福利費 1.47萬元,公務用車運行維護費 0.69萬元,其他交通費 0萬元,其他商品和服務支出1.63萬元,辦公設備購置費 0萬元。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,政府采購支出總額27.96萬元,其中:政府采購貨物支出21.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.18萬元。。

(三)國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,我單位共有車輛1 輛,其中:一般公務用車1 輛(系向市政府借用公務用車 1 輛),其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0 臺(套),單價100萬元以上專用設備0 臺(套)。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、招商引資支出:指為全市招商引資工作提供服務所發生的支出。包括客商來赤考察簽約的接待費、會務費,外出招商考察的差旅費等等。

八、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。如:財政部開展財政立法、決算編審、資產產權管理等財政管理工作的項目支出等。

九、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

十一、農林水(類)農業綜合開發(款)機構運行(項):反映農業綜合開發部門的基本支出。

十二、農林水(類)農業綜合開發(款)其他農業綜合開發支出(項):反映農業綜合開發部門的其他支出。

十三、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十五、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

十六、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

十七、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十八、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

二十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

二十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

二十二、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二十三、招商引資:反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

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