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中國人民政治協商會議赤壁市委員會2017年度部門決算

來源:赤壁市人民政府門戶網 發布時間:2018-10-31 打印文章

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(單位“三定”方案)

二、 機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于2017年度預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(單位“三定”方案)

政協赤壁市委員會是中國人民政治協商會議的地方組織。其主要職能是政治協商和民主監督,組織參加本會的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。

政治協商是對全市的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商;民主監督是對國家憲法、法律、法規和地方性法規的實施,重大方針政策的貫徹執行,市級國家機關及其工作人員的工作,通過建議和評比進行監督;參政議政是政治協商和民主監督的拓展和延伸,除履行上述職能外,還包括選擇人民群眾關心,黨政部門重視,政協有條件做的課題,組織調查研究,積極主動地向黨政領導機關提出建設性的意見,通過各種方式,廣開言路,廣開才路,充分發揮委員專長和作用,為我市改革開放和社會主義現代化建設獻計獻策。

二、機構設置

中國人民政治協商會議赤壁市委員會,從決算單位構成,本部門決算包括機關本級構成,無納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級預算單位。內設9個職能委(室):政協辦公室、提案委員會、文史資料委員會、經濟委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、港澳臺僑和民族宗教委員會、委員工作委員會、研究室。

第二部分2017年度部門決算表

中國人民政治協商會議赤壁市委員會.png

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支分別總計610.02萬元和633.75萬元。與2016年相比,收、支總計各增加33.14萬元和85.60萬元,分別增長5.75%和15.62%。主要是工資調整增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計610.02萬元,其中:財政撥款收入610.02萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,0占%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計633.75萬元,其中:基本支出510.71萬元,占80.59%;項目支出123.04萬元,占19.41%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支分別總計610.02萬元和633.75萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加33.14萬元和85.60萬元,增長5.75%和15.62%。主要是工資調整增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出633.75萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,財政撥款支出增加85.60萬元,增長15.62%。主要是工資調整增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017年度財政撥款支出633.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出590.98萬元,占93.25%;醫療衛生與計劃生育(類)支出23.00萬元,占3.63%;住房保障(類)支出19.77萬元,占3.12%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為680.10萬元,支出決算為633.75萬元,完成調整預算的93.19%。決算小于預算的主要原因是: 嚴禁控制支出,實際支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出510.71元,其中:人員經費439.81萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費70.90萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.00萬元,支出決算為10.35萬元,完成調整預算的86.25%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算6.97萬元,占67.30%;公務接待費支出決算3.39萬元,占32.70%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

因公出國(境)費支出決算比2016年增加0萬元,增長0%。

2.公務用車購置及運行費支出6.97萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出6.97萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位的公務用車保有量為4輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少3.47萬元,下降33.26%。主要是貫徹落實公務用車制度改革精神。

3.公務接待費支出3.39萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出3.39萬元。主要用于單位部屬單位交流和相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2017年共接待國內來訪團組71個、來賓422人次(不包括陪同人員)。

公務接待費支出決算比2016年減少2.3萬元,下降40.48%。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

八、關于2017年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位對2017年度一般公共預算整體支出開展了績效自評。共涉及資金633.75萬元,占整體支出預算總額的93.19%。預算整體支出開展了全面自評。

我單位組織對整體支出開展了重點績效評價,涉及資金633.75萬元。上述整體支出采用自評開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

根據年初設定的績效目標,整體支出自評得分為93.19分。全年預算數為680.10萬元,執行數為633.75萬元,完成預算的93.19。主要產出和效果:整體上完成了年初設定的績效目標,保障了單位的正常運轉,一年來完成了“蒲紡工業園雙創基地建設”、“提升政務服務水平改善經濟環境”、“整合城鄉醫保促進民生改善”等3次專題民主協商。完成了“優化城區中小學布局促進全市教育均衡發展”、“農村產權制度改革”、“打造赤壁青磚茶公共品牌”、“開展家庭、宗教、宗風教育”、等4次調研活動。完成了“養老事業現狀與發展”、“羊樓洞文化旅游風景區建設”、“破解市交通擁堵問題”等3次視察活動。為赤壁經濟發展積極建言獻策,共商發展大計。發現的主要問題:個別績效指標年度指標值未量化或設置偏低。下一步改進措施:更加科學合理的設置績效指標年度指標值。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,機關運行經費支出70.90萬元,比2016年減少164.45萬元,減少69.88%,主要是我單位嚴格控制日常公用支出。其中,商品和服務支出70.90萬元,其他資本性支出 0萬元。主要為辦公費6.39萬元,印刷費2.75萬元,手續費0.02萬元,水電費0.91萬元,郵電費0.64萬元,差旅費3.34萬元,物業管理費0.18萬元,因公出國(境)費用0萬元,維修(護)費6.17萬元,會議費0.42萬元,培訓費0.19萬元,公務接待費0.10萬元,勞務費0.10萬元,委托業務費0萬元,工會經費6.80萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費6.97萬元,其他交通費33.74萬元,其他商品和服務支出2.18萬元,辦公設備購置費0萬元。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,政府采購支出總額60萬元,其中:政府采購貨物支出28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出32萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

三、一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專門會議支出。

四、一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。

五、一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

六、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

七、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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