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中國共產主義青年團赤壁市委員會2017年度部門決算

來源:赤壁市人民政府門戶網 發布時間:2018-10-31 打印文章

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(單位“三定”方案)

二、機構設置

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于2017年度預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(單位“三定”方案)

團市委是中國共產主義青年團在赤壁市的地方組織的領導機關,在赤壁市委和團省委、團咸寧市委的領導下,依照《中國共產主義青年團章程》,圍繞黨的中心任務開展工作。其主要職責是:

1.領導全市共青團少先隊工作;負責市青聯和市少先隊工作委員會日常工作;指導全市青少年社會團體工作。

2.負責全市團的組織建設,協助黨組織管理、選拔和培訓團的干部。

3.負責指導并組織全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設,培養、選拔、表彰并推薦優秀青年;會同有關部門做好青少年報刊讀物的出版發行工作。

4.組織全市團員青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用,完成市委、市政府和團省委、團咸寧市委部署的以青少年為主體的各項任務。

5.協助市委、市政府有關部門做好大、中、小學學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會的安定團結。

6.調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青年運動、青少年工作理論、青少年思想教育、青少年事業發展等問題、為市委、市政府決策提供依據。

7.協助或受市委、市政府委托處理、協調與青少年利益相關的事務;負責保護未成年人合法權益的日常工作。

8.負責全市青年統戰工作;做好全市青少年外事和市內外青少年友好交流工作。

9.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置

1.辦公室

綜合全市團的工作情況,擬定年度工作計劃;協調、承辦團市委機關日常事務;負責團市委重大活動和重要會議的組織工作;督促檢查團市委書記辦公會、常委會和全市性工作部署的貫徹落實情況;負責機關的文秘、信訪、保密、檔案和接待工作;負責機關行政事務的管理工作;負責信息工作,辦好赤壁青年網、“青春赤壁”微信公眾號、青年之聲等新媒體平臺。指導基層團組織開展青年統戰工作,在非黨青年知識分子、信教青年及少數民族和民辦(私營)企業青年中開展交流和聯誼工作,做好全市各族各界青年愛國統一戰線的團結教育工作;負責開展全市青少年和外事工作,接待國外和市外青少年訪問團,組織同國外和市外青少年開展各種形式的交流活動,負責承擔市青聯的日常工作。

2.組織宣傳部

指導全市共青團的基層組織、干部隊伍、領導班子、團員隊伍建設和推薦優秀團員入黨工作;協助黨組織管理鄉鎮一級團組織的領導干部;負責團市委和直屬單位的人事和勞動管理工作;負責考核、任免團市委管理的干部;負責全市團干的評先表模;組織領導全市團員青年開展理論學習和各項文體活動;培訓、宣傳全市各條戰線的優秀青年典型;負責組織指導全市共青團和青少年工作的宣傳報道;協助并組織編寫青少年教育的政治理論教材和文藝作品;指導全市青少年活動的陣地建設,負責全市青年和志愿者協會的日常工作。指導全市企事業單位團組織圍繞提高青年職工的思想道德素質和文化科技知識、提高企業經濟效益開展工作;組織青年職工參加各種形式的生產經營管理、崗位成才、科技開發、思想教育和文化活動。

3.學少部(對外掛赤壁市少先隊工作委員會辦公室牌子)

研究指導全市大、中、小學校團的工作和少先隊工作;了解掌握青年學生的思想動態,根據黨的教育方針和市委、市政府的中心工作開展團的各項活動,組織開展有利于少年兒童健康成長的活動;指導大、中、小學生開展社會實踐、勤工儉學和課外科技、文化活動;抓好少先隊輔導員隊伍建設。

從決算單位構成看,中國共產主義青年團赤壁市委員會部門預算單位由赤壁團市委本級構成,無二級預算單位。

第二部分2017年度部門決算表

中國共產主義青年團赤壁市委員會.png

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支分別總計87.66萬元和67.50萬元。與2016年相比,收入增加3.93萬元,增長4.69%,主要是人員經費正常增長;支出減少11.64萬元,降低14.71%,主要是基層團委建設經費未使用完畢,結轉下年度使用。

二、收入決算情況說明

本年收入合計87.66萬元,其中:財政撥款收入87.66萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計67.50萬元,其中:基本支出59.07萬元,占87.51%;項目支出8.43萬元,占12.49%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支分別總計87.66萬元和67.50萬元。與2016年相比,財政撥款收入增加3.93萬元,增長4.69%,主要是人員經費正常增長;支出減少11.64萬元,降低14.71%,主要是基層團委建設經費未使用完畢,結轉下年度使用。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出67.50萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,財政撥款支出減少11.64萬元,降低14.71%。主要是基層團委建設經費未使用完畢,結轉下年度使用。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017年度財政撥款支出67.50萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出47.42萬元,占70.25%;社會保障和就業(類)支出20.08萬元,占29.74%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為110.07萬元,支出決算為67.50萬元,完成調整預算的61.32%。決算小于預算的主要原因是:基層團委建設經費未使用完畢,結轉下年度使用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出59.07元,其中:人員經費46.82萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費12.25萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.57萬元,支出決算為0.13萬元,完成調整預算的22.81%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.13萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

因公出國(境)費支出決算比2016年增加0萬元,增長0%。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少0萬元,下降0%。主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,公務用車數量減少和部分公務用車停駛。

3.公務接待費支出0.13萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。2017年共接待國(境)外來訪團組數0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國內公務接待支出0.13萬元。主要用于單位部屬單位交流和相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2017年共接待國內來訪團組4個、來賓21人次(不包括陪同人員)。

公務接待費支出決算比2016年增加0.13萬元。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

八、關于2017年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。其中,一級項目2個,共涉及資金8.43萬元,占項目支出預算總額的100%。所有項目均開展了全面自評。

我單位共組織對“全市團員發展工作”等2個一級項目開展了重點績效評價,涉及資金8.43萬元。上述項目均采用自評(或委托第三方機構)開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

團市委在2017年度部門決算中反映“全市團員發展工作”項目績效自評結果。

“全市團員發展工作”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“全市團員發展工作”項目自評得分為99分。該項目全年預計發展團員1000人,現已發展956人,完成預算的95.6%。主要產出和效果:根據從嚴治團和團員規范發展要求,嚴格按照團章和有關規定發展團員,將初中畢業班團學比例控制在30%以內,高中階段畢業班團學比例控制在60%以內;加強團的組織建設和“三會兩制一課”等團員發展教育工作,推進我市團系統組織建設和團員教育工作。發現的主要問題:個別學校團員發展質量不高或畢業班團學比超標。下一步改進措施:更加科學合理的團員指標分配計劃。

團市委在2017年度部門決算中反映“希望家園”項目績效自評結果。

“希望家園”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“希望家園”項目自評得分為99分。該項目全年預計開展“希望家園”活動點5個,今年實際已開展5個,完成預算的100%。主要產出和效果:根據團省委、省少工委關于暑期開展“希望家園”工作的要求,集中從華中師范大學和湖北科技學院招募了一批志愿者(50余名)來赤壁的五個鄉鎮開展“希望家園”活動,陪伴留守兒童500余人,在暑期的一個月時間內對留守兒童進行學習輔導、興趣培養和心里陪伴,社會整體反響效果較好。發現的主要問題:志愿者的食宿和留守兒童的招募具有一定的局限性。下一步改進措施:多與鄉鎮團委進行溝通,更好地解決志愿者的食宿安排和留守兒童招募的問題。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

我單位機關運行經費嚴格按照部門預算公用支出單項定額標準的編制口徑執行,全部由經費撥款安排。2017年度,機關運行經費支出12.25萬元,為預算的11.13%,2016年減少25.99萬元,減少67.97%,主要是嚴格控制日常公用支出,未使用完畢的大團委經費進行了結轉其中,商品和服務支出11.75萬元,其他資本性支出0.50萬元。主要為辦公費5.90萬元,印刷費1.25萬元,水電費0.56萬元,郵電費0.28萬元,物業管理費0.34,差旅費0.55萬元,因公出國(境)費用0.00萬元,維修(護)費0.00萬元,會議費0.00萬元,培訓費0.00萬元,公務接待費0.13萬元,勞務費0.00萬元,委托業務費0.00萬元,工會經費0.79萬元,福利費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元,其他交通費1.94萬元,其他商品和服務支出0.04萬元,辦公設備購置費0.50萬元。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,政府采購支出總額0.5萬元,其中:政府采購貨物支出0.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。。

(三)國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

十一、農林水(類)農業綜合開發(款)機構運行(項):反映農業綜合開發部門的基本支出。

十二、農林水(類)農業綜合開發(款)其他農業綜合開發支出(項):反映農業綜合開發部門的其他支出。

十三、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十五、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

十六、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

十七、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十八、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

二十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

二十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

二十二、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二十三、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指團市委部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

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