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中國共產黨赤壁市紀律檢查委員會2017年度部門決算

來源:赤壁市人民政府門戶網 發布時間:2018-10-31 打印文章

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于2017年度預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1.主管全市黨的紀檢工作。負責貫徹落實黨中央、省委和市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。

2.主管全市行政監察工作。負責貫徹落實國務院、省政府和市政府有關行政監察工作的決定,監督檢查政府各部門及其工作人員和鎮(辦、場)人民政府及其主要負責人執行國家政策和法律法規、國民經濟和社會發展計劃及政府決定的情況。

3.負責檢查并處理市委和政府各部門、各鎮辦場組織和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分,受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀檢機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。

4.負責調查處理政府各部門及其工作人員和政府各部門任命的企事業單位負責人,各鎮政府、辦事處、場及其主要負責人違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為,并根據責任人所犯的錯誤的情節輕重,作出行政處分(對涉及選舉產生的領導干部按法律程序辦理);根據有關規定條件解除行政處分;受理監察對象不服紀律處分的申訴,受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。

5.負責作出關于維護黨的紀律的決定,制定全市黨風黨紀教育規劃,開展黨的紀檢工作方針、政策、黨規黨法的宣傳工作和對黨員遵紀守法的教育工作。

6.會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,教育國家干部和行政工作人員遵紀守法,為政清廉。

7.負責對黨的紀律檢查工作理論及有關問題進行調查研究,擬定黨紀條規和有關政策規定,參與制定黨內法規和法紀。

8.調查研究政府各部門和鎮(辦、場)政府制定的有關政策、規定的情況,對其違反國家法律和有損國家利益的條款提出修改、補充的建議,變更和撤銷全市各級行政監察機關不適當的決定和規定。

9.會同市委、政府各部門以及鎮黨委、政府做好紀檢監察干部的管理工作,組織指導全市紀檢監察系統干部的培訓工作。

10.負責全市源頭治腐和糾正行業不正之風工作的上下聯系、綜合協調、檢查督辦。

11.辦理上級紀檢監察機關和市委、政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,本部門決算只包括赤壁市紀律檢查委員會,無下屬二級預算單位。內設室(部)10個,下設3個派出紀工委監察分局和10個重點派駐紀檢組。

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

中國共產黨赤壁市紀律檢查委員會.png

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年,赤壁市紀律檢查委員會部門決算實現收入1016.56萬元,比上年增長5.61%,完成支出1016.56萬元,比上年增長5.61%,主要原因是大案要案查處、其他紀檢監察事務支出等項目資金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1016.56萬元,其中:財政撥款收入1016.56萬元,占100%。其他收入0萬元,占0%,上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2017年,我單位本年支出合計1016.56萬元,其中:基本支出797.30萬元,占總支出的78.43%,項目支出219.26萬元,占總支出的21.57%,上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年,我單位財政撥款收入1016.56萬元,支出1016.56萬元。與2016年相比,財政撥款收入增長5.61%,支出增長5.61%,主要原因是大案要案查處、其他紀檢監察事務支出等項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出1016.56萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,財政撥款支出增加54.03萬元,增長5.61%,主要原因是大案要案查處、其他紀檢監察事務支出等項目資金增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017年度財政撥款支出1016.56萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出875.32 萬元、占總支出的86.11%,住房保障支出101.96萬元、占總支出的10.03%,醫療衛生與計劃生育支出支出39.28萬元,占總支出的3.86%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為1095.40萬元,支出決算為1016.56萬元,完成調整預算的92.81%,決算小于預算的主要原因是:厲行節約,嚴格控制支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出797.30萬元,其中:人員經費667.06萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費130.24萬元,主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為38.50萬元,支出決算為23.93萬元,決算數小于預算數的主要原因是,全市取消各單位公務車輛,公車運行及維護費比2016年減少10.11萬元;二是嚴格控制公務接待,同比公務接待比2016年減少4.96萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算16.17萬元,占67.57%;公務接待費支出決算7.76萬元,占32.43%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

因公出國(境)費支出決算比2017年增加0萬元,增長0%。本年度沒有發生因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行費支出16.17萬元。

其中:公務用車購置支出0萬元,公務用車運行支出16.17萬元,主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位的公務用車保有量為6輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少10.11萬元,下降38.47%。主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,公務用車數量減少和部分公務用車停駛。

3.公務接待費支出7.76萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。本年度沒有發生外賓接待支出。

其他國內公務接待支出7.76萬元。主要用于單位部屬單位交流和相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,全年共計公務接待90批,865人次。

公務接待費支出決算比2016年減少4.96萬元,下降38.99%。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

八、關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我單位對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。共涉及資金1016.56萬元,占整體支出預算總額的92.81%。預算整體支出開展了全面自評。

我單位組織對整體支出開展了重點績效評價,涉及資金1016.56萬元。上述整體支出采用自評開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,機關運行經費支出130.24萬元,比2016年增加45.48萬元,增長53.67%,主要是辦公費價格上漲。

其中,商品和服務支出120.01萬元,其他資本性支出10.24萬元。主要為辦公費10.05萬元,印刷費2.86萬元,水電費7.00萬元,郵電費2.06萬元,差旅費4.28萬元,物業管理費0萬元,因公出國(境)費用0萬元,維修(護)費1.87萬元,會議費0.55萬元,培訓費1.17萬元,公務接待費3.65萬元,勞務費1.92萬元,委托業務費0萬元,工會經費9.36萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費10.49萬元,其他交通費42.46萬元,稅金及附加費0.04萬元,其他商品和服務支出22.24萬元,辦公設備購置費10.24萬元。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,政府采購支出總額62.17萬元,其中:政府采購貨物支出17.89萬元、政府采購工程支出2.03萬元、政府采購服務支出42.25萬元。

(三)國有資產占用情況。

2017年末,我單位資產合計485.69萬元,其中固定資產433.72萬元,主要是汽車6輛(臺)計132.94萬元,辦公設備及通用設備等計300.78萬元。所有固定資產均在冊登記,嚴格按市國有資產管理局管理要求管理。年初固定資產金額為414.70萬元,本年新增固定資產46.62萬元,下賬固定資產27.60萬元,年末固定資產數為433.72萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般公共服務(類)行政運行(款),大案要案查處,其他紀檢監察事務支出(項):反映用于大案要案查處,其他紀檢監察事務方面的支出。

三、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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